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推動過程

內部控制制度推動內容及相關時程
一、教育訓練課程:
日期
時間
主題
地點
99/10/26(二)
10:10-12:00
VISIO
210電腦教室
99/10/28(四)
10:10-12:00
VISIO
210電腦教室
99/11/03(三)
15:30-17:00
標準作業程序
101階梯教室
二、各單位內部控制文件繳交時間及討論時間列表
內部控制文件繳交時間1
內部控制文件討論時間2
單位
99/12/01(三)前
99/12/08當週
圖書暨資訊處之資訊部份
99/12/08(三)前
99/12/15當週
人事室/會計室
99/12/15(三)前
99/12/22當週
學務處/總務處/圖書暨資訊處之圖書館部份
99/12/22(三)前
99/12/29當週
研究發展處/教務處/秘書室
1:各單位分項負責人請提供予貴單位內部控制推動小組代表,再由其彙整後提供秘書室。
2:本欄實際開會時間隨委員們及被討論單位可行時間機動調整。
三、參考資料(請自行下載)
項次
資料名稱
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